Stuurinformatie: Doorsnedes uitgelegd

Gebruik Doorsnedes in PMT bij stuurinformatie om loonkosten en uren per contract, leeftijd of verlofsoort tot in detail te analyseren.

In dit artikel leer je als planner of bedrijfsleider in de webversie van PMT hoe je met Doorsnedes binnen Stuurinformatie meer verdieping krijgt in de kosten en uren van een specifieke week. Je ontdekt hoe je per afdeling of voor de gehele winkel analyses kunt maken op basis van contractsoorten, leeftijdsgroepen, verlof, toeslagen en meer. Dit helpt je om nog beter te begrijpen waar kosten vandaan komen en waar mogelijkheden liggen om efficiënter te plannen.

Dit artikel is een vervolg op Stuurinformatie: Uitleg & Optimale werkwijze. Het is aangeraden om dit artikel eerst te lezen

Het gebruik van Doorsnedes geeft je de volgende voordelen:
✔ Gedetailleerd inzicht in kosten en uren, uitgesplitst per type (contract, leeftijd, verlof, toeslagen).
✔ Mogelijkheid om inefficiënties snel te signaleren en verbeterpunten te ontdekken.
✔ Betere onderbouwing voor keuzes bij het plannen en sturen op loonkosten.
✔ Vergelijking tussen norm, realisatie en potentiële besparingen per categorie.

Ga in PMT in het hoofdmenu naar Realisatie en klik op Stuurinformatie om op de overzichtspagina te landen. Klik vervolgens op het tabblad Doorsnedes.

Wat zijn doorsnedes?

Op de pagina Stuurinformatie kun je naast de standaardoverzichten kiezen voor de optie Doorsnedes. Hier krijg je extra detailinformatie die verder inzoomt op de inzet van uren en de loonkosten. Je kunt dit bekijken voor alle afdelingen samen of inzoomen op één specifieke afdeling.

Doorsnedes: Tabbladen uitgelegd

Indirecte taken

Inzicht in geboekte indirecte uren (niet altijd ingericht bij alle winkelformules).Dit tabblad toont de verdeling van indirecte uren. De indirecte taken zijn altijd een onderdeel van de productieve uren en een onderdeel van de totale omzet.

Niet-productieve uren

Overzicht van ziekte, verlof, ATV en feestdaguren. Hier zie je uren en kosten uitgesplitst naar niet-productieve categorieën, zoals Verlof, Onbetaald verlof en ATV. Deze uren maken geen onderdeel uit van de productieve uren. Het percentage toont het aandeel ten opzichte van de totale gewerkte uren. Kosten voor Verlof en ATV worden in veel gevallen niet apart opgenomen, omdat deze al zijn verrekend in het KPU van de medewerkers.

Contracturen mix

Uren en kosten uitgesplitst naar contractomvang.

Met deze weergave zie je hoeveel uren en kosten gemaakt zijn door medewerkers met een bepaald contractomvang. Voorbeeld:
- 37 medewerkers met een contract van 1–12 uur zijn samen voor 438,25 uur ingezet.
- Volgens contract had dit 444 uur moeten zijn (dus minder uren gewerkt dan contractueel mogelijk).
- Dit aantal uren is goed voor 53,46% van het totaal aantal geboekte uren.
- De kosten bedragen €3812,52 ofwel 2,42% van de winkelomzet.

De laatste kolommen tonen een vergelijking:

LPGU (loon per gewerkt uur) vs. gemiddeld KPU (kostprijsuurloon).
In dit voorbeeld is het gemiddelde uurloon €0,64 hoger dan het zou kunnen zijn

Contracttype mix

Verdeling van uren en kosten op basis van contractsoort. Deze tabel werkt hetzelfde als de Contracturen mix, maar categoriseert de inzet naar contractsoort (bijvoorbeeld hulpkracht, parttime, fulltime). Uniek in dit tabblad is de kolom Potentiële besparing p/jr. Hier zie je welk bedrag bespaard zou worden als medewerkers gemiddeld het KPU van hun contractgroep zouden kosten. Voorbeeld: Als hulpkrachten gemiddeld €6,71 per uur zouden kosten i.p.v. €7,35, levert dat op jaarbasis een besparing van €14.480,25 op.

Leeftijden mix

Inzicht in uren en kosten per leeftijdsklasse. Dit geeft inzicht in de verhouding tussen jongere en oudere medewerkers, en de impact daarvan op de loonkosten.

Toeslag Uren

Impact van toeslagen op uren en loonkosten. Voorbeeld:

92 uur van de ingezette uren kregen een toeslag (11,22% van de productieve uren).
In totaal is €535,16 aan toeslagen geboekt.
Dit is 0,34% van de totale omzet.

WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verplicht dat medewerkers met een oproepovereenkomst minimaal 3 uur per week worden geboekt. Als een medewerker minder dan 3 uur wordt ingepland, vult PMT dit automatisch aan tot 3 uur met de urencode WBNG (Wel Betaald Niet Gewerkt).

Verlofsoorten

Op- en afbouw van verschillende soorten verlof. Dit helpt je de totale verlofpot per afdeling in de gaten te houden. Voorbeeld:

Medewerkers hebben samen nog 14,05 uur vakantie openstaan.
Er is deze week geen verlof opgenomen, dus het netto aantal verlofuren blijft gelijk.
Bij TVT-saldi kan het voorkomen dat er meer is opgenomen dan opgebouwd. In dat geval toont de kolom Netto een negatief resultaat (bijvoorbeeld –1,77 uur).